Nota de Empenho: 0306/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A MATERIAL PARA INSTALACAO DE MOVEL NF1876 NO MES DE OUTUBRO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
24/10/2024
R$ 1.381,03
Total:
R$ 1.381,03
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
306
24/10/2024
0000001
R$ 1.381,03
Total:
R$ 1.381,03
Código de verificação:
221680