Nota de Empenho: 0304/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MDF FLORAPLAC BRANCO NORDICO 15MM 2F NF 112 NO MES DE OUTUBRO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
24/10/2024
R$ 3.920,00
Total:
R$ 3.920,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
304
24/10/2024
0000001
R$ 3.920,00
Total:
R$ 3.920,00
Código de verificação:
117649