Nota de Empenho: 0213/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE EMB. SORTIDA 3250 CONFORME NF 791 NO MES DE AGOSTO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/08/2024
R$ 617,50
Total:
R$ 617,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
213
08/08/2024
0000001
R$ 617,50
Total:
R$ 617,50
Código de verificação:
693999