Nota de Empenho: 0180/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 2239 EM JULHO 2024 .
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/07/2024
R$ 523,51
Total:
R$ 523,51
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
180
08/07/2024
0000001
R$ 523,51
Total:
R$ 523,51
Código de verificação:
826122