Nota de Empenho: 0055/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
26/02/2024
R$ 456,20
Total:
R$ 456,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
55
26/02/2024
0000001
R$ 456,20
Total:
R$ 456,20
Código de verificação:
664047